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索 引 号 01080690-5/2018-01383 文 号
发布机构 金沙真人赌网 发布时间 2018-09-11
信息标题 关于金沙真人赌网 县2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告


——2018年8月24日在金沙真人赌网 县第十八届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

县财政局局长  龚卫


主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,向县十八届人大常委会第十五次会议报告金沙真人赌网 县2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算(草案)

2017年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,在各部门、各镇街的积极配合下,认真贯彻党的十九大精神,深入贯彻落实中省市决策部署,对标追赶超越定位和"五个扎实"要求,坚持围绕中心、服务大局、主动作为,实施更加积极的财政政策,深入推进财政预算管理改革,多措并举做好财源培植,狠抓增收节支,支持产业培育,重点保障基本民生支出,财政预算执行情况良好,各项目标和重点工作全面完成,较好的完成了县十八届人大一次会议通过的各项预算任务,有力的支持了全县经济社会继续保持快速健康发展。

(一)2017年财政预算收支执行情况

2017年,全县一般预算收入完成28507万元,完成调整预算的100%,下降33.5%;基金预算收入完成6201万元,完成预算的46.7%,下降28.5%。一般预算收入主要项目完成情况为:

——税收收入完成17989万元,完成调整预算的100%,下降31.9%。其中:工商税收收入完成13451万元,完成调整预算的100%,下降1.6%;耕地占用税完成3397万元,完成调整预算的100%,下降71.4%;契税完成1141万元,完成调整预算的100%,增长30.7%。从分部门的情况看:国税部门完成8661万元,完成调整预算的100%,增长76.18%;地税部门完成9328万元,完成调整预算的100%,下降56.59%。

——非税收入完成10518万元,完成调整预算的100.1%,下降36.1%。其中:行政事业性收费1313万元,完成调整预算的100%;罚没收入2517万元,完成调整预算的100%;专项收入2021万元,完成调整预算的100%,国有资源(资产)有偿使用收入4633万元,完成调整预算的100.2%。

2017年,全县财政支出完成365221万元。其中:一般预算支出357590万元,完成调整预算的99.8%,增长0.4%;基金预算支出7631万元,完成调整预算的52%,下降44%。一般预算支出主要项目为:

一般公共服务支出21224万元,完成调整预算的100%,增长8.9%;国防支出200万元,完成调整预算的100%,下降23.4%;公共安全支出15533万元,完成调整预算的100%,增长31.6%;教育支出98373万元,完成调整预算的100%,增长35.3%;科学技术支出557万元,完成调整预算的100%,增长34.9%;文化体育与传媒支出4815万元,完成调整预算的100%,增长42.4%;社会保障和就业支出52471万元,完成调整预算的100%,下降13.1%;医疗卫生与计划生育支出50569万元,完成调整预算的100%,增长1.1%;节能环保支出3787万元,完成调整预算的99.6%,下降22.2%;城乡社区事务支出18097万元,完成调整预算的100%,下降40.3%;农林水支出73326万元,完成调整预算的100%,下降4.3%;交通运输支出4562万元,完成调整预算的100%,增长18.3%;资源勘探信息等支出811万元,完成调整预算的100%,下降88.7%;商业服务业等支出2553万元,完成调整预算的100%,下降21.1%;金融支出23万元,完成调整预算的85.2%;国土海洋气象等支出2669万元,完成调整预算的100%,增长68.7%;住房保障支出5951万元,完成调整预算的100%,下降27.6%;粮油物资储备支出325万元,完成调整预算的100%,下降13.3%;预备费、国债还本付息及其他支出1744万元,完成调整预算的68.6%,增长15.2%。

(二)2017年财政收支平衡情况

2016年12月,县十八届人大第一次会议批准的2017年我县财政一般预算收入为42862万元,2017年我县财政经济发展面临的形势比较复杂,为进一步做实收入,优化收入质量,提高税收占比,省市要求对全年收入任务进行调整。根据省市要求,并报人大批准,我县一般公共预算收入调减14362万元,调整后一般预算收入为28500万元。一般预算支出为147349万元,预算执行过程中,返还性收入3765万元,上级财政专项补助137236万元,一般性转移支付补助64032万元,动用上年净结余8804万元,本年短收14355万元,债券转贷收入2600万元,调入资金4500万元,动用预算稳定调节基金4479万元,调整后一般预算支出为358410万元。

2017年全县一般预算收入完成28507万元,一般预算收入加上返还性收入5036万元(其中增值税和消费税税收返还收入635万元,所得税基数返还收入308万元,成品油价格和税费改革税收返还收入328万元,其他税收返还收入3765万元),一般性转移支付收入170052万元(其中:均衡性转移支付收入78735万元,老少边穷转移支付收入1217万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入13236万元,结算补助收入54028万元(其中基层公检法司转移支付收入1770万元,义务教育等转移支付收入7816万元,基本养老保险和低保等转移支付收入10378万元,新型农村合作医疗等转移支付收入26493万元,农村综合改革转移支付收入2015万元,贫困地区转移支付3883万元,其他结算补助收入1673万元),企业事业单位划转补助收入1329万元,产粮大县奖励资金收入1472万元,重点生态功能区转移支付收入2551万元,固定数额补助收入17484万元),专项转移支付补助137248万元,上年结余8804万元,政府性基金调入4500万元,地方政府一般债券转贷收入4420万元,调入预算稳定调节基金4479万元,一般预算总收入为363046万元。

全县一般预算支出完成357590万元,一般预算支出加上上解上级支出2030万元,地方政府一般债务还本支出2606万元,一般预算总支出为362226万元。

一般预算总收入363046万元减去一般预算总支出362226万元,一般预算累计结余820万元,结转下年支出820万元。

2016年12月,县十八届人大第一次会议批准的2017年基金预算收入为13290万元,基金预算支出为13290万元,预算执行过程中,上级财政专项补助7193万元,动用上年结余5766万元,本年短收安排7129万元,基金调出4460万元,调整后的基金预算支出为14660万元。

2017年基金预算收入完成6201万元,加上级财政专项补助7193万元,以前年度结余5766万元,基金总收入为19160万元。基金预算支出完成7631万元,政府性基金调出资金4500万元,基金总支出为12131万元。基金总收入19160万元减去基金总支出12131万元,年终基金预算累计结余7029万元。

目前省市财政尚未正式批复我县2017年决算,如有变动,另行向人大报送审议。

二、2018年上半年财政预算执行情况

上半年,我县财政部门按照年初人代会确定的工作任务,紧盯目标、全力作为,坚持以组织收入为中心,积极协调组织收入,坚持以保障民生为核心,千方百计加快支出,收入质量不断回升,重点支出保障有力,预算执行情况总体良好。

(一)上半年预算执行情况

1、公共预算执行情况。全县一般公共预算收入15689万元,完成年度预算的51.92%,较上年下降22.45%。

全县一般公共预算支出完成202300万元,完成年初预算的100.52%,完成调整预算的54%,同比增长20.56%。

2、政府性基金预算执行情况。全县政府性基金收入8116万元,完成预算的56.93%,同比增长245.21%。其中:国有土地使用权出让收入7733万元,城市基础设施配套费收入316万元。

全县政府性基金预算支出完成4392万元,完成年度预算的30.81%,较去年增长32.65%。

(二)上半年预算执行主要特点

上半年,我县一般公共预算收入、支出分别完成年初预算的51.92%和100.52%,顺利完成"双过半"目标任务,预算执行有以下特点:

一是收支进度加快,均超序时目标。

深入推进综合治税,全力支持国、地税联合办税,充分发挥财政部门的收入组织协调作用,做到早谋划、早安排、早落实,上半年一般公共预算收入超序时进度1.92个百分点,其中国、地税分别超进度7.93和3.24个百分点。一般公共预算支出超进度50.52个百分点,收入、支出均超额完成了"双过半"目标任务。

二是收入结构优化,质量不断提高。

在狠抓税收征管的同时,不断规范非税收入的管理,做实财政收入,优化收入结构,确保收入真实合法。上半年,税收占一般公共预算收入之比70.00%,税收占比较去年同期(38.28%)提高31.72个百分点,较年初预算(65.44%)提高了4.56个百分点。具体为:税收收入完成10983万元,同比增长41.83%。其中工商税收8728万元,同比增长38.12%。契税和耕地占用税2255万元,增长58.25%。

三是支出有保有压,民生保障有力。

上半年,不断优化支出结构,坚持"有保有压"的原则,财政支出的保障力度也不断加大。民生支出达到181535万元,占一般预算支出比重为89.74%。一是保证了人员工资和单位正常运转经费的需要?按上级文件要求,调整补发了冬季取暖费,2月份全面落实了全县干部职工改革性补贴,同时对2016年事业单位绩效工资增量予以兑现。二是保障了脱贫攻坚、教育?社会保障和就业?卫生等重点项目支出的资金需要。支撑GDP核算的八项支出合计完成161540万元,增长11.46%,占到一般公共预算支出的79.85%。

(三)预算执行中存在的问题

尽管上半年财政收入实现了"双过半",但来之极其不易,下半年形势依然严峻,主要存在以下问题:

1、财政收支矛盾突出。

面对财政收支矛盾尖锐的严峻形势,2018年财政预算执行面临着前所未有的困难。一是2017年财政留有隐性赤字待消化。二是2018年全县一般预算支出安排留有硬缺口30226万元(债务还本付息15104万元、改革性补贴6318万元、养老金缺口8804万元)未安排。三是保工资保稳定压力巨大,仅今年兑现事业单位2016绩效工资增量一项,就需增加财政支出约7095万元。四是全县经济社会事业发展任务繁重,特别是民生领域,财政保障范围不断扩大,保障标准不断提高,新增财力远远不能满足政策性刚性支出增长要求。

2、税收收入增长后劲不足。

由于我县经济发展状况及税源结构的原因,税收占比一直以来整体低于全市平均水平,在全市仍处于靠后位置,主要原因是重点税源企业对税收的贡献度依然较低。一是重点税源企业户数偏少。上半年纳税50万以上企业仅有50户。主要分布在制造业和批发零售业,2016年营改增后金融业、建筑业、房地产企业成为重点税收力量。二是重点税源企业户贡献小。上半年税收收入前20名的企业主要行业是工业、商业、房地产业、金融、服务业企业。累计入库700万元以上纳税企业只有7户。

三、下半年工作措施

下半年我们将牢固树立过"紧日子"的思想,进一步优化支出结构,严格控制一般性和业务经费开支,将有限的财政资金用在保工资、保运转、保民生、保重点项目上,努力完成年初人代会确定的各项工作任务。

(一)充分发挥组织收入牵头作用,确保收入稳定持续增长

1、夯实全年收入任务。上半年收入完成略超序时进度,所以完成全年收入任务的压力仍然存在,尤其是面临7月份国地税合并机构改革,思想上仍不能怠慢。要避免税务部门在达到收入序时进度后,再次出现"慢刹车"现象,力争机构改革和业务工作两不误。进一步挖潜房地产等重点行业增收潜力,鼓励税务部门能超收就超收,为我县税收多做贡献。

2、严格规范非税收入。全县非税收入征管要严格按照"单位开票、银行代收、财政统管"的管理模式,以网络建设为依托,做到源头控收、以票管收、票款同行,实现财政部门对非税收入全过程的监控与管理,按照行政事业性收费、罚没收入"收支两条线"管理规定,严禁隐匿国用资产(资源)经营、处置收入,捐赠等一次性收入,要确保各项非税收入足额入库。

3、提升服务强化征管。主动与相关部门沟通联系,及时获取2018年土地拍卖信息征收涉税款,确保耕地占用税和契税及时足额入库;做好房产税和城镇土地使用税两税按季申报方式的宣传、催缴、巡查及数据对比工作;做好个人所得税全员全额申报工作,使个人所得税的申报户次和申报税额明显增长。加大对最新税改政策的宣传力度,提供分行业、针对性较强的个性化服务和辅导。

(二)切实加强支出考核、全力加快支出进度

1、加大支出考核力度。严格落实省市最新追赶超越财政考核办法,量化时限、加大督导,确保完成上级下达的支出任务。落实"支出效益提升年"要求,对未下达到项目单位的专项资金无特殊原因一律统一收回统筹安排。加大考核力度,做到月月考核,月月通报,进一步加强支出的督导力度。

2、积极保障重点项目。对县委、县政府确定的追赶超越、招商引资等方面的重点项目,要优先予以保障。密切关注近期开工的重点项目支出进度,对偏慢项目逐个排查,主动配合部门解决问题,推动未开工项目尽快开工、在建项目加快建设,让财政资金尽早发挥效用。积极落实县委、县政府的各项惠民实事,确保各种待遇和补助如期兑现。

各位主任、各位委员,今年的财政工作任务艰巨,形势严峻,支出压力前所未有,但我们有信心在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督下,在省市财政部门的大力支持下,扎实抓好财政改革发展各项工作落实,为全年目标任务的完成和全县追赶超越提供有力支撑,为实现"人文山水金沙真人赌网 ,丝路生态慢城"作出新的更大的贡献。

金沙真人赌网 县2017年财政一般公共预算收支决算表

收       入

支       出

项   目

2017年

2016年

决算数

2017年决算数

项   目

2017年

2016年

决算数

2017年决算数

调整

预算数

决算数

占预算%

与上年同比+-%

调整预算数

决算数

占调整

预算%

与上年同比+-%

一、税收收入

17989

17989

26404

100.0

-31.9

一、一般公共服务支出

21224

21224

19486

100.0

8.9

工商税收

13451

13451

13670

100.0

-1.6

二、国防支出

200

200

261

100.0

-23.4

增值税

7722

7722

4423

100.0

74.6

三、公共安全支出

15533

15533

11801

100.0

31.6

营业税

10

10

4867

100.0

-99.8

四、教育支出

98373

98373

72694

100.0

35.3

企业所得税

1000

1001

561

100.1

78.4

五、科学技术支出

557

557

413

100.0

34.9

个人所得税

499

499

301

100.0

65.8

六、文化体育与传媒支出

4815

4815

3382

100.0

42.4

资源税

43

43

87

100.0

-50.6

七、社会保障和就业支出

52471

52471

60379

100.0

-13.1

城市维护建设税

1220

1220

1115

100.0

9.4

八、医疗卫生与计划生育支出

50569

50569

50001

100.0

1.1

房产税

418

417

451

99.8

-7.5

九、节能环保支出

3803

3787

4870

99.6

-22.2

印花税

354

354

356

100.0

-0.6

十、城乡社区支出

18097

18097

30324

100.0

-40.3

城镇土地使用税

561

561

464

100.0

20.9

十一、农林水支出

73326

73326

76620

100.0

-4.3

土地增值税

781

781

577

100.0

35.4

十二、交通运输支出

4562

4562

3856

100.0

18.3

车船税

843

843

468

100.0

80.1

十三、资源勘探信息等支出

811

811

7166

100.0

-88.7

耕地占用税

3397

3397

11861

100.0

-71.4

十四、商业服务业等支出

2553

2553

3235

100.0

-21.1

契税

1141

1141

873

100.0

30.7

十五、金融支出

27

23

 

85.2

 

二、非税收入

10511

10518

16468

100.1

-36.1

十七、国土海洋气象等支出

2669

2669

1582

100.0

68.7

专项收入

2021

2021

2147

100.0

-5.9

十八、住房保障支出

5951

5951

8224

100.0

-27.6

教育费附加收入

724

724

661

100.0

9.5

十九、粮油物资储备支出

325

325

375

100.0

-13.3

矿产资源专项收入

 

 

 

 

 

二十、预备费、国债还本付息及其他支出

2544

1744

1514

68.6

15.2

地方教育附加收入

245

245

221

100.0

10.9

 

 

 

 

 

 

教育资金收入

499

499

609

100.0

-18.1

 

 

 

 

 

 

农田水利建设资金收入

499

499

609

100.0

-18.1

 

 

 

 

 

 

其他专项收入

54

54

47

100.0

14.9

 

 

 

 

 

 

行政事业性收费收入

1313

1313

7305

100.0

-82.0

 

 

 

 

 

 

罚没收入

2517

2517

2724

100.0

-7.6

 

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

4626

4633

4197

100.2

10.4

 

 

 

 

 

 

其他收入

34

34

95

100.0

-64.2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算收入小计

28500

28507

42872

100.0

-33.5

一般公共预算支出小计

358410

357590

356183

99.8

0.4

上级补助收入

312336

上解上级支出

2030

下级上解收入

 

债务还本支出

2606

债务转贷收入

4420

增设预算周转金

 

上年结余

8804

安排预算稳定调节基金

 

调入预算稳定调节基金

4479

累计结余

820

调入资金

4500

减:结转下年支出

820

 

 

等:净结余

0

一般公共预算收入总计

363046

一般公共预算支出总计

363046

金沙真人赌网 县2017年政府性基金预算收支决算表

收 入

支出

项     目

2017年

2016年

决算数

2017年决算数

项     目

2017年

2016年

决算数

2017年决算数

预算数

决算数

占预算%

与上年比+-%

调整

预算数

决算数

占调整预算%

与上年比+-%

一、政府住房基金收入

 

 

 

 

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

二、污水处理费收入

110

128

108

116.4

18.5

二、教育支出

 

 

 

 

 

三、新型墙体材料专项基金收入

50

59

48

118.0

22.9

三、文化体育与传媒支出

60

60

60

100.0

0.0

四、城市公用事业附加收入

 

 

 

 

 

四、社会保障和就业支出

546

338

178

61.9

89.9

五、城市基础设施配套费收入

390

50

384

12.8

-87.0

五、城乡社区支出

9890

5602

12836

56.6

-56.4

六、国有土地使用权出让金收入

11650

5946

8131

51.0

-26.9

六、农林水支出

 

 

 

 

七、国有土地收益基金收入

930

1

 

0.1

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、农业土地开发资金收入

160

4

 

2.5

 

八、资源勘探信息等支出

627

450

46

71.8

878.3

九、水土保持补偿费收入

 

 

 

 

 

九、粮油物资储备等支出

 

 

 

 

 

十、地方教育附加收入

 

 

 

 

 

十、商业服务业等支出

100

60

100

60.0

-40.0

十一、其他基金收入

 

13

4

 

225.0

十一、其他支出

3437

1121

459

32.6

144.2

政府性基金收入小计

13290

6201

8675

46.7

-28.5

政府性基金支出小计

14660

7631

13679

52

-44

上年结余收入

5766

上解支出

 

上级补助收入

7193

补助下级支出

 

下级上解收入

 

调出资金

4500

调入资金

 

年终结余

7029

政府性基金收入总计

19160

政府性基金支出总计

19160

金沙真人赌网 县2018年上半年财政收入执行情况表

单位:万元

预 算 科 目

2018年预算数

2018年上半年完成数

2017年上半年完成数

2018年上半年完成数

占预算%

比上年+-%

一般预算收入合计

30,217

15,689

20,231

51.92

-22.45

一、税收收入合计

19,775

10,983

7,744

55.54

41.83

(一)工商税收

15,115

8,728

6,319

57.74

38.12

1、国内增值税

8,720

4,979

3,776

57.10

31.86

2、营业税

 

 

 

 

 

3、企业所得税

1,055

813

453

77.06

79.47

4、个人所得税

560

309

228

55.18

35.53

5、资源税

70

16

18

22.86

-11.11

6、城建税

1,370

737

581

53.80

26.85

7、房产税

480

375

211

78.13

77.73

8、印花税

400

206

174

51.50

18.39

9、城镇土地使用税

630

363

249

57.62

45.78

10、土地增值税

880

412

241

46.82

70.95

11、车船税

950

518

388

54.53

33.51

(二)耕地占用税和契税

4,660

2,255

1,425

48.39

58.25

1、耕地占用税

3,400

722

1,070

21.24

-32.52

2、契     税

1,260

1,533

355

121.67

331.83

二、非税收入合计

10,442

4,706

12,487

45.07

-62.31

1、行政事业性收费

1,400

356

4,715

25.43

-92.45

2、罚没收入

2,600

992

1,934

38.15

-48.71

3、专项收入

1,742

1,385

500

79.51

177.00

4、国有资源(资产)有偿使用及其他收入

4,700

1,973

5,338

41.98

-63.04

政府性基金收入合计

14,257

8,116

2,351

56.93

245.21

收  入  总  计

44,474

23,805

22,582

53.53

5.42

金沙真人赌网 县2018年上半年财政支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目

2018年预算数

2018年上半年完成数

2017年上半年完成数

2018年上半年完成数

占预算%

比上年+-%

一般预算支出合计

201250

202300

167805

100.52

20.56

1、一般公共服务支出

16,827

12,644

7,869

75.14

60.68

2、国防支出

75

51

95

68.00

-46.32

3、公共安全支出

7,012

5,401

5,036

77.03

7.25

4、教育支出

41,930

48,138

49,127

114.81

-2.01

5、科学技术支出

315

123

66

39.05

86.36

6、文化体育与传媒支出

2,973

1,977

1,813

66.50

9.05

7、社会保障和就业支出

37,328

36,883

39,739

98.81

-7.19

8、医疗卫生与计划生育支出

41,470

37,199

36,624

89.70

1.57

9、节能环保支出

560

1,304

950

232.86

37.26

10、城乡社区支出

6,202

19,848

5,526

320.03

259.17

11、农林水支出

31,742

23,623

13,501

74.42

74.97

12、交通运输支出

2,513

2,484

675

98.85

268.00

13、资源勘探信息等支出

237

1,184

127

499.58

832.28

14、商业服务业及金融支出

342

611

1,776

178.65

-65.60

15、国土海洋气象等支出

963

5,819

999

604.26

482.48

16、住房保障支出

3,995

2,632

2,287

65.88

15.09

17、粮油物资储备支出

177

318

182

179.66

74.73

18、预备费债务付息及其他支出

6,589

2,061

1,413

31.28

45.86

政府性基金支出合计

14,257

4,392

3,311

30.81

32.65

支  出  总  计

215,507

206,692

171,116

95.91

20.79

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